采购订单
1688操作说明
采购订单录入其他费用分摊操作说明
一、模块说明
在采购计划的分单完成后，即可创建采购订单
二、字段说明
2.1 采购订单
2.1.1 基础信息
- 采购单号 ：采购订单在系统中唯一标识号，由PO+年月日+4位自增数组成，例如：PO1907080001
- 自定义采购单号：适用于已制定订单编号规则的客户，或需与 SRM 系统集成的场景，支持为采购单额外生成一个自定义编号，满足个性化管理或系统对接需求
- 关联单号：用于展示与当前订单相关联的其他采购订单编号，便于快速追溯业务链路：
- 委外采购订单（最终成品由供应商交付）：关联单号显示半成品供应商的采购单号（因半成品需送至委外供应商加工）；
- 普通采购订单（半成品将送至委外供应商）：关联单号显示对应的委外订单采购单号（便于跟踪半成品的后续加工流向）。
- 单据状态：采购订单状态
- 进行中：该状态为聚合状态，并非独立的订单状态，涵盖除 “已完成”“已作废” 外的所有订单状态（如草稿、已审核、部分交货、已请款等），用于集中展示处于活跃流程中的订单。
- 草稿：采购订单的初始状态（包括新增或由分单任务生成时）：支持合并采购单，可进行编辑或提交审核；若采购订单在审核中被驳回，将自动撤回到该初始状态。
- 审核中：仅当开启采购单据审批功能时，才会出现 “审核中” 状态：单据提交审核后，状态转为 “审核中”，进入审批流程；审核通过后，状态更新为 “待交货”；审批驳回后，状态退回 “草稿”。
- 待交货：若开启审批流，指采购单已审核通过；若未开启审批流，指采购订单从草稿状态经操作确认后流转至此；该状态下需与供应商确认采购合同，暂未交货，可执行创建交货单、返回草稿、发起采购变更、作废订单等操作。
- 变更中：指已提交采购变更申请，但该变更单尚未完成审批（处于审核流程中）的采购订单状态。
- 交货中：产品已完成部分交付，此时可继续执行交货操作，也支持发起采购变更。
- 全部交货：采购单中的所有产品已完成交货单创建，但存在部分或全部交货单尚未处理完毕的情况。
- 已完成：当采购订单的所有交货单均完成处理后，该采购订单自动转为已完成状态。
- 若交货至 CN 仓：需自营仓完成收货后，订单变为已完成状态；
- 若交货至 FBA 仓：需发货单完成出运后，订单变为已完成状态。
- 已作废：指单据已被舍弃，此状态为不可逆操作，不支持编辑，仅可查看单据信息。
- 产品种类：指采购订单中有多少个种类的产品
- 采购类型：
- 采购订单：系统标准采购订单，适用于常规商品采购场景。
- 委外订单：针对需装配的组合产品，涉及外部加工装配环节的订单。
- 1688订单：与 1688 平台实现系统集成的采购订单，可直接对接平台数据
- 采购主体：指采购订单的归属对象，对于存在多个主体的跨境公司而言，需明确每笔采购订单对应的具体所属主体（如不同子公司、分支机构等），以实现采购业务的精准归属与管理
- 供应商：展示与采购订单关联的供应商信息，以 “供应商编码 - 供应商名称” 的格式呈现。
- 供应商编码：供应商编码唯一标识，可在需保障信息安全的场景下单独展示。
- 供应商名称：供应商的法定全称，为防范信息外泄，可通过设置列权限控制其可见范围（如仅特定角色或人员可查看）。
- 供应商地址：取自供应商资料中记录的地址信息，为该供应商的登记地址，用于明确供应商所在地，支撑物流配送、联系等业务场景
- 结算方式：指卖家与供应商根据采购合同结算付款的方式：
- 现结，不受是否已经收货状态的控制，只要采购订单审核通过即可请款；
- 月结，根据结算周期和收货情况请款
- 币种：指本次采购订单的交易结算币种，每个采购订单仅支持单一币种进行交易。
- 订单备注：用于记录采购订单层面的补充说明信息，可填写关键业务描述（如特殊要求、注意事项等），为后续订单执行、对接等业务环节提供操作指引。继承上游备注的优先级如下
- 优先级1：采购计划有备注，采购订单优先取值采购计划;
- 优先级2：供应商产品有基本备注，优先取供应商产品上的备注，如果产品报价有备注，展示在采购订单产品明细备注上；除审核中不支持编辑，其他状态均支持编辑
- 创建人：指生成该采购订单的操作人员，可能是主管、分单专员，也可能是采购跟单员自行创建
- 创建时间：指该采购订单被生成的具体时间（精确至系统记录的时间点）
- 完成时间：指采购订单对应的所有交货单中，最后一笔单据完成入库的时间，即该采购订单整体完成的时间节点。
- 标签：即订单标签，由用户依据自身业务流程（SOP）对采购订单进行标记。标签的可选范围支持自定义设置，能助力快速操作订单及精准定位目标订单。比如，在待交货状态下，可通过标签标记合同进度，像 “已发合同至供应商等待回复”“合同签订成功”“签订异常需要修改” 等。
2.1.2 1688信息
- 1688平台单号：仅采购类型为 1688 订单时显示，指该订单在 1688 平台的对应单号
- 1688订单状态：仅采购类型为 1688 订单时显示，指该订单在 1688 平台的实时状态
2.1.3 人员与审批
- 采购计划人员：指与采购订单相关联的采购计划的创建人，其信息来源于该关联采购计划
- 采购员：即负责采购订单跟进的采购跟单员，承担订单执行过程中的对接、协调等工作
- 审单人：仅在开启采购单据审批功能时生效，指该采购订单审批流程中最后一个审批节点的审核人员
- 审单时间：仅在开启采购单据审批功能时生效，指最后一位审核人完成审核通过操作的时间点
2.1.4 采购与入库
- 总采购量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"采购量"列
- 总箱数：来源采购订单行，汇总所有行产品的"箱数"列
- 总实物重：来源采购订单行，汇总所有行产品的"总实物重"列
- 交货量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"交货量"列
- 实交量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"实交量"列
- 未交量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"未交量"列
- 入库量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"入库量"列
- 入库良品量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"入库良品量"列
- 入库次品量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"入库次品量"列
- 未入库量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"未入库量"列
- 入库前退货量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"入库前退货量"列
- 入库后退货量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"入库后退货量"列
- 入库后换货量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"入库后换货量"列
- 换货已交量：来源采购订单行，汇总所有行产品的"换货已交量"列
2.1.5 货值
- 含税货值：来源采购订单行，汇总所有行产品的"含税货值"列
- 可退税金额：来源采购订单行，汇总所有行产品的"可退税金额"列
- 退税后货值：来源采购订单行，汇总所有行产品的"退税后货值"列
- 采购其他费用：录入的其他费用
- 订单总金额：订单总金额 = 含税货值 + 采购其他费用
- 已交含税货值：来源采购订单行，汇总所有行产品的"已交含税货值"列
- 未交含税货值：来源采购订单行，汇总所有行产品的"未交含税货值"列
- 入库含税货值：来源采购订单行，汇总所有行产品的"入库含税货值"列
- 未入库含税货值：来源采购订单行，汇总所有行产品的"未入库含税货值"列
2.1.6 支付与结算
- 付款条件：指约定的付款规则，其维护路径为 “财务 - 基础数据 - 付款条件”，用于规范付款周期、比例等细节。
- 请款申请状态：反映采购订单的请款进度，与请款单相关联，状态分为未申请（未发起任何请款）、部分申请（已请款金额未达订单总额）、全部申请（已完成全额请款）。
- 请款金额：取自该采购订单关联的所有请款池单据的 “已请金额” 总和（若关联多个请款池单据，则累加计算）。
- 付款状态：体现采购订单的实际支付进度，关联请款单的支付情况，分为未支付（未发生任何付款）、部分支付（已付款金额未达请款总额）、全部支付（已完成全额付款）。
2.2 采购订单行
2.2.1 基础信息
- 明细ID：指积加 ERP 系统中采购订单行的唯一标识，具备系统内唯一性，主要用于系统间的数据集成与精准对接，确保订单行信息在集成过程中可被准确识别和关联。
- 产品名称：依据采购订单中对应的 SKU 信息，自动读取产品资料中记录的产品名称，确保与系统内产品信息保持一致。
- SKU：采购产品的唯一库存单位编码，用于精准标识具体采购商品。
- 产品类型：依据采购订单对应的 SKU，自动从产品资料中读取的产品分类（如成品、包材、组合产品等），与系统内信息保持一致
- 品类：基于采购订单对应的 SKU，自动从产品资料中读取的产品所属品类，确保系统内信息统一
- 品牌：根据采购订单对应的 SKU，自动从产品资料中读取的产品品牌信息，与系统内记录一致
- 组合规则：仅适用于产品类型为组合产品的场景，依据对应 SKU 从产品资料中自动读取的组合成分、配比等信息。
- 包材规则：基于采购订单对应的 SKU，自动从产品资料中读取的包装材料、规格等要求。
- 图片链接：依据采购订单对应的 SKU，自动从产品资料中读取的产品主图 URL，用于直观展示商品。
- 供应商货号：根据采购订单对应的 SKU，自动从供应商产品资料中读取的供应商内部产品编号。
- 产品网址：基于采购订单对应的 SKU，自动从供应商产品资料中读取的产品线上链接，常用于 1688 平台产品的信息关联。
- 供应商产品备注：依据采购订单对应的 SKU，自动从供应商产品资料中读取的备注信息，包含产品特殊说明等。
- 平台站点：仅锁站采场景需填写，指锁定的采购对应的店铺所属站点。
- MSKU：锁站采场景专用，指电商平台上架链接时指定的商家编码，作为对应店铺内商品的唯一标识。
- ASIN：锁站采场景专用，指电商平台商品上架后分配的链接唯一 ID，用于定位平台端商品。
- 商品运营状态：仅锁站采场景生效，依据采购订单对应的 “平台站点 + MSKU”，自动从商品资料中读取的商品当前运营状态
- 商品运营级别：仅锁站采场景生效，根据采购订单对应的 “平台站点 + MSKU”，自动从商品资料中读取的商品运营优先级
- 子件来源：仅组合产品生成的子件采购订单行显示，格式为 “组合产品 SKU: 组合产品名称”（示例：Q-SNNH200723-new: 白色飞机盒 - 升级款），用于明确子件所属的组合产品
- 直采：标识采购模式为 “是” 或 “否”。直采指货物直接送至目的仓；非直采（中转采）指货物先送至交货仓，再调拨至目的仓（例如：交货仓为 CN 仓，目的仓为 US_FBA 仓）。
- 目的仓：货物最终需送达的仓库。若为直采，与交货仓一致；若为中转采，则与交货仓不同
- 交货仓：采购订单中货物首次入库的仓库。若为直采，与目的仓一致；若为中转采，则与目的仓不同。
- FNSKU：第三方仓库为商品分配的唯一编码（如亚马逊 FBA 仓、沃尔玛 WFS 仓、第三方租赁谷仓等场景使用）。
- 物流方式：默认的货物运输方式，主要影响智能补货的计算逻辑（如运输时效、成本等）。
- 需求来源：采购需求的出处，若来自采购计划则格式为 “计划创建人：计划单号”（示例：张三：PL2504232811），也可在采购订单中手动新增其他来源。
- 计划单号：当需求来源为采购计划时，从需求来源信息中解析出的采购计划编号（示例：PL2504232811）。
- 是否加急：标识该采购需求是否为上游提出的加急需求，用于优先处理订单。
- 订单行备注：针对具体产品的补充说明，可自行填写产品的特殊要求、规格细节等。
2.2.2 采购与入库
- 计划量：仅当需求来源为采购计划时生效，指该采购计划中拟定的产品采购数量
- 采购量：即采购需求的具体数量，是采购合同中明确约定的产品订购量。
- 交货量：指该采购订单关联的所有交货单中 “交货量” 的总和。正常情况下与实交量一致，若发生差异处理，则两者可能不同
- 实交量：为该采购订单关联的所有交货单中 “实交量” 的总和，是请款金额的计算依据。例如：交货量为 5，实际入库 4，经差异处理确认 1 个无需入库，则实交量为 4（交货量仍保持 5）
- 未交量：计算公式为 “未交量 = 采购量 - 实交量”，代表尚未完成实际交付的产品数量
- 入库量：指已完成入库的产品总数量，计算公式为 “入库量 = 入库良品量 + 入库次品量”。
- 入库良品量：成功入库且经检验为合格的产品数量。
- 入库次品量：已入库但经检验为不合格的产品数量。
- 未入库量：计算公式为 “未入库量 = 采购量 - 入库量”，涵盖已创建交货单但尚未完成入库的产品数量。
- 入库前退货量：仓管员收货时，若发现实际货物数量少于交货单数量，经与采购确认按实际收货量入库后，需由供应商补发的剩余数量，将记录至该字段。
- 入库后退货量：货物入库后，在调拨环节发起质检时发现问题，将不合格货物退回对应采购订单且无需供应商补发的数量，退回确认后记录至该字段
- 入库后换货量：货物入库后，在调拨环节发起质检时发现问题，将不合格货物退回对应采购订单且需供应商补发的数量，退回确认后记录至该字段
- 换货已交量：用于跟踪针对 “入库后换货量”，供应商已实际补发的产品数量。
2.2.3 体积与重量
- 实物重：指单个产品的实际重量，用于精确核算产品自身的物理重量。
- 体积重：根据单个产品的体积计算得出的重量（通常用于物流计费参考），体现产品占据空间对应的重量当量。
- 体积：单个产品所占据的空间大小，一般以长 × 宽 × 高的乘积计算。
- 总实物重：计算公式为 “总实物重 = 实物重 × 采购量”，即该采购订单下所有产品的实际总重量。
- 总体积重：计算公式为 “总体积重 = 体积重 × 采购量”，代表该采购订单下所有产品的总体积对应的重量当量。
- 总体积：计算公式为 “总体积 = 体积 × 采购量”，指该采购订单下所有产品的总体积大小。
2.2.3 交期信息
- 计划交期：仅在需求来源为采购计划时有效，指该采购计划中预先设定的产品交付日期，一经确定不可更改
- 合同交期：采购合同中明确约定的产品交付日期，默认与计划交期一致，合同签订后该交期即固定，不可变更。
- 预计交期：默认与合同交期相同，若因卖家自身业务调整或供应商原因导致交期可能提前或延后，此日期将更新为最近一次沟通确认后的最新交付时间。
- 实际交期：指该订单行对应产品最后一次完成交货入库的具体日期，是实际交付的时间记录
交货仓为国内仓（国内自营仓，中转采到国内自营仓）：最后一次入库单的入库时间
交货仓为海外仓（海外自营仓、三方仓、平台仓【FBA、WFS等】）：最后一次质检单或交货单的创建时间，有工厂质检取质检单创建时间，无质检取交货单的创建日期
2.2.4 成本与货值
- 不含税单价：指未包含税费的产品单价，默认取值于供应商产品报价中的 “不含税单价” 字段。
- 实际税率(%)：供应商实际收取的税费比例，默认来源于供应商产品报价中的 “实际税率” 字段。
- 税额：税额 = 不含税单价 * 实际税率(%)
- 含税单价：包含税费的产品单价，默认取自供应商产品报价中的 “含税单价” 字段。
- 含税货值：计算公式为 “含税货值 = 含税单价 × 采购量”，即该采购订单下产品的含税总价值。
- 退税率(%)：默认来源于供应商产品报价中的 “退税率” 字段，若未维护则显示为 0；当发票类型为普票或其他时，退税率自动为 0。
- 票面税率：指发票上标注的税率，默认取自供应商产品报价中的 “票面税率” 字段。
- 单品可退税金额：发票类型为专票时，公式为 “单品可退税金额 = 含税单价 /(1 + 票面税率) * 退税率”。发票类型为普票或其他时，单品可退税金额=0
- 示例：含税单价 = 100，票面税率 = 13%（即 0.13），退税率 = 10%（即 0.10）
- 计算步骤：
- 单品可退税额 = 100【含税单价】 / (1 + 0.13【票面税率】) * 0.1【退税率】
- 单品可退税额 = 100 / 1.13 * 0.1
- 单品可退税额 = 88.4956 * 0.1
- 单品可退税额 = 8.8496
- 退税后单价：发票类型为专票时，计算公式为 “退税后单价 = 含税单价 /(1 + 票面税率) + 含税单价 /(1 + 票面税率) × (票面税率 - 退税率)”；若为普票或其他类型发票，退税后单价等于含税单价。
- 可退税总金额：计算公式为 “可退税总金额 = 单品可退税金额 × 采购量”，即该采购订单可享受的总退税金额。
- 退税后货值：计算公式为 “退税后货值 = 退税后单价 × 采购量”，即扣除可退税额后的产品总价值。
- 预估成本：委外订单专用字段，在创建委外订单时自动计算得出，后续不再更新，仅作参考；组合品预估成本=各子件的供应商产品报价之和+组合品的装配人工费。
- 如何开票：指约定的开票规则与要求，默认来源于供应商产品报价中的 “如何开票” 字段。
- 票面不含税单价：当发票类型为专票或普票时，计算公式为 “票面不含税单价 = 新含税单价 /(1 + 票面税率)”；若为其他类型发票，票面不含税单价等于新含税单价。
- 已交含税货值：计算公式为 “已交含税货值 = 含税单价 × 实交量”，即已实际交付产品的含税总价值
- 未交含税货值：计算公式为 “未交含税货值 = 含税单价 × 未交量”，即尚未交付产品的含税总价值。
- 入库含税货值：计算公式为 “入库含税货值 = 含税单价 × 入库量”，即已完成入库产品的含税总价值。
- 未入库含税货值：计算公式为 “未入库含税货值 = 含税单价 × 未入库量”，即已交付但尚未完成入库产品的含税总价值。
三、权限说明
1、菜单权限授予：
**注意:**主要在采购订单处勾选了[向1688下单],才可以看到1688下单的按键并进行操作
2、字段权限授予：
注意：如果没有给相应的客户开通字段权限中的单据采购成本和单据到库成本的权限，那么将无法在该页面查看成本相关数据。
3、开通相应的数据权限:
采购订单是以供应商维度进行展示，且采购订单页面的数据展示是受到供应商权限的控制。在系统->数据权限菜单页面，找到相应的权限组，点击权限授予添加相应的供应商权限。
注意:如果某供应商权限没有添加,即使某采购订单是从该供应商处采购,也无法显示该采购订单
4、【按实际业务配置】设置数据权限按供应商+采购员权限查看
**适用场景：**同一个供应商存在多个采购员负责，采购订单采购员只能看到自己负责的采购订单。
请根据自己的公司业务实际需求设置，如不需要可直接跳过。
如何设置采购订单数据权限为供应商+采购员
四、前期准备工作
基础数据维护
在进行该流程操作之前，需要将仓库资料、品类资料、产品资料、供应商资料、供应商产品、物流商资料、物流渠道等信息维护到系统内，才能确保该流程顺利地进展下去，如果在进行该流程的过程中出现了问题，请检查前期准备中的七个步骤是否完成。
详细操作方法请参考以下链接：
基础资料维护
五、操作说明
1、支持筛选多种状态查看数据
2、确定采购订单
采购计划分完单后，会直接生成一个【草稿】状态的采购订单，点击编辑按钮进入到采购订单详情页，点击确定按钮，即可把采购订单流转到【待交货】的状态。
采购计划-计划交期取值逻辑=创建时间+产品资料采购交期
采购订单委外订单组合品-合同交期取值逻辑=采购计划-计划交期
3、支持自定义添加采购订单
草稿状态支持在订单详情页添加产品，注意：该功能仅针对自定义添加的采购订单
4、合并采购订单
【草稿】状态的采购订单，支持合并为同一个采购订单，勾选部分采购订单后，点击【合并采购单】即可合并成功。
合并后的采购订单，在采购订单号的前面会有【合】字的特殊标识。
5、添加赠品
如果采购订单里面一部分采购量是由供应商额外赠送的，可以在【草稿】状态的采购订单进行编辑，添加赠品量，采购订单点击确定按钮后，赠品的记录会显示一个【赠】的标签。
注：
（1）因为赠品的采购成本将被视为0，赠品的数量将参与整个采购订单的采购成本分摊、以及后续到库成本的分摊
（2）如果是委外类型的采购订单，由于母件成本均由子件成本自动计算得出，因此暂不支持填写赠品量
6、编辑采购订单
说明：当下完采购计划后发现实际业务情况有变化（例如发现库存充足无需采购、单价变动某些产品不纳入采购、重复下单、计划量不足、少添加了产品等），可以通过编辑的方式来处理。
（1）编辑自定义采购订单号：
（2）草稿状态的采购订单支持编辑
当发现采购订单中产品单价、数量等需要修改，可以直接修改【草稿】状态的采购订单
采购数量、单价、合同交期、预计交期和供应商，金额等都可以修改
**注意：**如需修改草稿状态采购订单金额字段，需开启草稿+编辑金额字段权限
采购订单中的不想继续采购的sku，也可以移除
（3）作废采购订单
当发现采购订单不需要再采购，草稿状态和待交货状态的采购订单均支持直接作废
（4）撤回草稿
当发现【待交货】状态的采购订单中单价、数量等需要修改，可以把该采购订单撤回草稿状态再修改
7、变更目的仓
注意：
①批量变更目的仓仅适用于以下状态的采购订单：审核驳回、待交货、变更中、交货中
8、采购变更
当发现采购订单中需要做采购数量的增减，或者不需要再进行采购，可以对采购订单操作采购变更
当原采购数量需要变更的时候，【新采购量】填写现在需要真实采购的数量即可。
如果【新采购量】填写的比原采购数量少就是减少了采购量，如果填写的比原采购量多就是增加了采购量。
如果【新采购量】填写的数量是等于已交量，那么就表示这个采购订单剩余的数量都不要交货了，相当于是只需要采购已交的部分，且已交货的产品可以继续完成后续交货、入库流程。
注意：【新采购量】不能小于已交量，但是如果想把已交量也做变更，需要到交货单模块看下交货单是否发货，如果交货单还是待发货状态，可以做交货变更或者作废交货单，然后再来做采购变更。
操作了采购变更的采购订单，状态会变成【变更中】
【变更中】的采购订单，需要在【订单变更单】模块去处理
处理【审核中】的变更单
上级领导可以对此进行审批，如果同意这次采购订单变更就点击通过，通过后采购订单里面的数量、单价等就会变成修改后的数据
如果不同意就点击作废，则采购订单维持原数据不变
9、【月结+全部交货】状态的采购订单在付款后支持撤回草稿/作废
（1）撤回草稿：
当月结的采购订单是一个【全部交货+已支付或者部分支付】的状态，采购订单支持撤回草稿
（2）作废：
根据上述背景，这个时候的采购订单是一个【待交货+已支付】的状态，采购订单作废后，请款池里的记录会被标记需要处理异常
10、【交货中】状态的采购订单支持截单功能
终结采购订单未创建交货单的未交量，更新采购量，含税货值字段
11、预计交期分批/修改
（1）草稿状态下的采购订单需要修改预计交期
- 注意：分批的总量需要等于采购总量，支持多次分批
（2）待交货/交货中状态的采购订单需要修改预计交期
- 注意：待交货/已交货状态的采购订单，是处于已经和供应商协商好交期的一个状态，所以要改交期的话需要划分变更交期的责任
（3）变更交期后，可到交期变更日志模块查看所有记录，作为供应商绩效评估的材料
12、查看采购订单详情
（1）对于审核通过的采购订单，点击【详情】按钮即可查看其详情
线下产生的与订单相关的附件需要与线上的数据保持一致并留档（除审核中和已作废状态的采购订单不允许上传附件，其他状态均支持上传和下载附件）
13、采购明细看板：
看板支持sku、msku、fnsku、采购订单号等查询采购订单情况
支持在看板中批量操作
支持在看板中查看采购量、采购货值、已交量、未交量、入库量数据的合计、
注意：如果列表页行数据存在多币种，则合计行显示：存在跨币种，无法合计
批量修改预计交期
批量变更目的仓
注意：
①批量变更目的仓仅支持变更到自营仓，暂不支持变更到FBA仓
②批量变更目的仓是进行校验，如果部分sku在目的仓不存在，提示sku在交货仓或者目的仓不存在，并支持点击“确认”并导出校验失败的产品sku以及原因
批量创建交货单（仅针对待交货/交货中状态）
分批变更采购订单
14、创建交货单
（1）对于审核通过的采购订单，点击【创建交货单】。
**注意：**当采购订单为待交货状态时，也可以直接在采购订单详情页面创建交货单
（2）填写交货数量，在页面中选择是否质检，点击【提交】，交货单创建成功。
注意：
1、创建交货单界面支持一键筛选未交或所有数据，选择未交，显示所有未交产品信息，选择全部，才会显示该采购订单的采购的所有产品信息。
2、交货量可以手动填写，也可以点击【一键交货】或者导入交货明细。
3、【是否直接发货】功能只有目的仓为自营仓的采购订单才有，且只有当【是否质检】选择了【否】或者【是-仓库质检】时才会显示出来：
如果选择了【是】，那么交货单会自动生成一个发货单；如果选择了【否】，交货单就是待发货的状态，在交货单模块，可以对【待交货】状态的交货单批量勾选，然后点击【确认发货】按钮，系统会对这几个交货单生成一个发货单，然后就可以对这一个发货单填写物流费用；
该功能应用的场景有：供应商的几个采购订单都可以同时交货，一笔运费针对多个交货单。
4、创建交货单时如果选择质检，分为【工厂质检】和【仓库质检】
工厂质检指质检员派去供应商工厂质检，仓库质检指质检员在国内自营仓质检；
工厂质检先质检再发货，仓库质检先仓库收货再质检入库。
15、快捷入库
支持交货仓为“供应商仓、国内自营仓”且单据状态为“待交货、交货中（未交清部分数量）”的采购订单，操作快捷入库。入库成功后自动生成交货单、发货单、自营仓收货、出入库记录、实物批次。
16、录入其他费用
（1） 采购订单状态为“草稿，审核驳回，待交货，变更中，交货中，全部交货”支持录入订单其他费用
（2）点击录入订单费用项弹窗如下图：
- 供应商：默认展示采购订单的供应商
- 采购其他费用：自动累计计算所有费用金额汇总其他费用项，无其他费用项明细时，采购其他费用项支持编辑输入
- 币种：采购单据显示币种
- 费用项：对应采购/付款模块设置的采购自定义费用项，需提前在财务-费用项管理模块维护好
- 关联单据号：当前采购订单下的交货单号，允许单个或者多个交货单有多个运费或多个费用项，当管理单据号取值为空是展示"-"
- 单据类型：展示对应单据号的单据类型，当单据类型趋势为空时展示“-”
- 金额：单项其他费用项金额，默认只是小数位4位
- 入账方式：仅请付款：表示付款数据只参与请付款流程和对账，不参与费用或成本计算；仅计入费用：表示付款数据影响财务利润分析中的费用统计，不参与请付款流程；计入费用并请款：表示付款数据影响财务利润分析中的费用统计，参与请付款流程
- 请款状态：费用项的请款单的情况状态
- 费用项备注：支持录入费用备注
- 操作按钮：新增-增加一行费用项
- 删除：点击确定后，删除此项费用，已计入费用的费用项，“审核中，已完成，已作废”状态的采购订单不支持删除；请款池的单据状态为“请款审核中，已请款，已付款，已终止”支持删除
- 总计：其他费用项金额总和
采购订单录入的其他费用系统不会自动进行分摊，需要手动分摊，详情请查看采购订单录入其他费用分摊操作说明
17、打印合同
所有单据状态的采购订单都可打印excel版本的合同，点击【打印合同】按钮，即可跳转到【打印中心】进行合同的模板选择和打印。
如何维护合同模板、以及如何为供应商选择关联合同模板，请参照如下链接：
如何维护合同打印模板
18、导出
自定义导出采购订单报表
相对采购订单的业务单据
采购计划人员
采购类型
单据状态
结算方式
总箱数
总实物重
币种
已交含税货值
未入库量
未入库含税货值
订单备注
付款状态
分单导出
自定义导出待交货产品清单
19、批量操作
批量导入采购订单
草稿状态批量确认采购订单
批量编辑自定义采购订单
批量作废
批量向1688下单
注意：
采购订单向1688下单如果存在多个供应商产品绑定同一个1688SKU时，在1688的订单中会合并为一个SKU并将其下单数量合并
六、实际应用场景
1、对采购订单进行合并时有哪些前提呢？
答："系统合并采购订单的条件如下：
1、采购单状态为草稿才可合并，其它状态不可合并处理；
2、供应商必须相同；
3、结算方式必须相同；
4、币种必须相同；
5、采购方式必须相同。
2、采购订单体积重的计算公式是什么呢？
答：总体积重的计算公式是：长 X 宽 X 高 X 订单数量/6000，这个6000是体积计算的国际标准，所有的客户默认都是设置为6000，国际标准，是除以5000或者6000，如果客户需要更改成5000，可以在全局参数中进行修改
3、修改了预计交期后，为什么单价跟原来的单价不一致？
答：分批后显示出来的单价，是根据供应商产品模块里，该产品的最新一条报价来展示的；如果该产品从始至终都只有一个报价，那就要看采购订单的日志，是否创建采购订单时，就手动修改过产品单价。
4、我点开一个待交货状态的采购订单，为什么会有两条一模一样的产品记录？
答：出现这种情况的原因有两种，第一、这个产品的两条记录来源于不同的采购计划；第二、该产品已经被分批过预计交期了。
5、预计交期分错了怎么办？
答：A. 草稿状态下的订单——如果填错了预计交期，点开订单的详情界面，直接在预计交期上进行修改；如果是需要删除分批出来的预计交期，那直接点击删除按钮，然后把删除掉的数量加回到剩下那个产品记录的采购量里；
B.待交货/交货中状态的订单——如果填错了预计交期，点开订单的详情界面，直接在预计交期上进行修改，此时变更交期日志模块会新增一条变更记录。
6、在分批了预计交期后，供应商又临时和我说所有的数量可以按照原定交期全部出货，我该怎么处理？
答：创建交货单时，直接把所有数量交货即可。
7、如果有审批流，怎么知晓单据仍处在审批流中
答：采购订单的状态为“审核中”表示正在审批人那里等待审批；采购订单的状态为“审核驳回”表示审批人审批不通过，可选择再次提审，如果想结束流程请选择作废；
注意：处在审批流中的单据是不可切换到新的审批环节
8、为什么有的采购订单不能创建交货单？
答：只有单据状态为【审核通过】且跟单状态为【待交货】【交货中】的采购订单才可以创建交货单
9、 采购订单参考价显示逻辑是什么？
答：展示最近30天（默认展示）、60天、180天、360天的数据；(不包含已作废的采购订单)
10、 供应商产品报价显示逻辑是什么？
答：1.当SKU展示多个采购订单对应不同供应商时，不展示供应商产品报价；
2.供应商搜索条件搜索单个供应商，展示对应供应商产品报价；当供应商产品有梯度报价时，展示第一梯度报价，鼠标移动到报价，浮窗展示该产品的所有梯度报价；
3.当切换【近30天、近60天、近180天、近360天tab页时】根据切换的页面的数据校验是否均为同一个供应商时，是同一个供应商时展示当前供应商产品报价；
11、下了采购订单之后，想要修改商品单价要去哪里改呢？详情页面没有看到修改入口。
答：当采购订单处于带交货状态时，可以撤回草稿状态，再点击进入详情页面修改。
12、采购订单已经在系统操作付款了，但是一直没有交货，这个单不打算再做了，可以直接在系统上作废吗？
答：已经付款的采购订单不能直接操作作废。但可以做采购变更，将采购数量修改为0 ，这边的采购订单会自动作废。
13、采购订单的交货仓是CN仓，为什么即便是草稿状态也修改不了交货仓呢？
答：直采的情况下，交货仓就是目的仓，可以点击批量修改目的仓来实现交货仓的修改。
14、创建完采购订单之后已经交货了,还能作废采购订单吗?
答:首先采购订单只有在待交货状态时才能作废。
看一下交货单的状态，如果是待发货状态，则直接作废交货单，采购订单会自动撤回到待交货状态，此时可以操作作废采购订单；
如果是已发货状态，发货单已经出运，则在自营仓确认收货或是入库时填写数量为0，这样交货单和发货单会自动作废，回到采购订单处可以操作作废；
但如果采购订单对应的请付款单据已经支付，则无法作废采购订单，但可以操作采购变更，将新采购量填写为0，再到采购变更单菜单页面审核通过该变更单。
15、采购订单已经完成的情况下还能修改含税单价吗？
答：不能。如果需要修改采购成本可以到库存-产品库存板块更新实物采购成本的功能处进行更新。
16、想要查看某产品的计划量、采购量、交货量等信息应该再哪里看呢？
答：点击页面右上角的【看板】，跳转到采购明细看板页面，打开相应字段，便可以查看。
17、采购订单里面，之前还是操作状态的采购订单为什么不能确认了呢？
答：可以进入采购订单详情检查一下合同交期，合同交期的日期小于当前日期，所以不能确认。