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供应商产品

一、功能说明

该模块为用户提供供应商产品基础数据的管理。

二、字段说明

2.1 基础信息

供应商：指提供本次产品报价的合作供应商
采购员：即负责对接该报价供应商的采购人员，信息来源于该供应商的资料记录
设为默认供应商：当同一产品存在多个供应商报价时，可通过此设置指定默认供应商。系统在采购计划分单、预估交期等环节，将自动优先选择该供应商。
SKU：对应报价产品的唯一库存单位编码，用于精准标识报价商品
产品名称：取自产品资料中记录的名称，与系统内产品信息保持一致。
采购交期：供应商生产该产品所需的周期，即从接单到可交付的时间。
最小起订量：供应商设定的最低订购数量（最小 MOQ），若订购量低于此数值，供应商将不予接单。
供应商货号：供应商为该产品分配的内部编码，用于其自身的产品管理与追溯。
状态：分为 “启用” 和 “停用”。当不再计划从该供应商采购此产品时，可将状态设为 “停用”
产品网址：展示该产品详情的线上链接，如 1688 平台的产品页、客户自有独立站的商品链接等
供应商产品备注：针对该产品的补充说明，可记录产品特性、特殊要求等信息。

2.2 报价

是否含包材
- 包含包材：指该产品的包装由供应商提供，且采购单价中已包含包材费用。
- 不包含包材：供应商不提供包装，货物入仓后需由卖家自行安排包装。选择此选项时，将额外显示 “交货是否扣减包材” 选项：若选择 “是”，系统将自动扣减包材库存并把包材成本计入产品；若选择 “否”，系统不进行任何包材相关操作
币种：指本次报价的结算币种，后续将按该币种进行款项支付。
实际税率：卖家向供应商支付款项时实际承担的税率比例
发票类型
- 专票：选择后需补充填写 “票面税率” 和 “退税率”。
- 普票：选择后需补充填写 “票面税率”
- 其他：选择后不显示 “票面税率” 和 “退税率” 字段
票面税率：供应商开具发票上标注的实际税率，可能与 “实际税率” 存在差异。
退税率：仅针对专票需维护的税率，用于出口退税场景，即可申请退回的税费比例。
不含税单价：需填写未包含税费的产品单价。
税额：计算公式为 “税额 = 不含税单价 × 实际税率”，即该单价对应的税费金额
含税单价：需填写包含税费的产品单价。
单品可退税额：计算公式为 “单品可退税额 = 含税单价 / (1 + 票面税率) * 退税率”。发票类型为普票或其他时，单品可退税金额=0
- 示例：含税单价 = 100，票面税率 = 13%（即 0.13），退税率 = 10%（即 0.10）
- 计算步骤：
  - 单品可退税额 = 100【含税单价】 / (1 + 0.13【票面税率】) * 0.1【退税率】
  - 单品可退税额 = 100 / 1.13 * 0.1
  - 单品可退税额 = 88.4956 * 0.1
  - 单品可退税额 = 8.8496
报价备注：可填写与本次报价相关的补充说明，如价格有效期、特殊条款等。
上传附件：用于上传能够证明报价沟通结果真实性的文件（如报价单截图、沟通记录等）。