VC - PO订单开发票

一、功能简介

1. 业务定义

PO发票（Invoice）是供应商对 Amazon 的请款凭证，只有 Amazon 接受并处理发票后，才会进行付款；因此需要供应商及时的、准确的根据订单发货情况来开发票。如果您在系统完成订单确认以及货件发货，我们将抓取开票的关键信息（如：Invoice Number-默认订单号、Vendor Name/Address、Bill To、Ship To、PO Number、Payment Terms）向亚马逊官方提交开票信息，获取开票结果。

2. 功能价值

1. 系统创建发票操作步骤流程和后台基本一致，学习成本低
2. 系统在PO订单列表页提供快速筛查哪些未开票单据，批量提交发票，比后台单张开票效率有所提高。
3. 系统在PO订单列表页还提供了财务实际开票结果进行比对，【开票、回款】在一个模块下一目了然。

三、前置设置

1.权限设置
入口：系统-权限管理-角色管理（销售-亚马逊VC-VC PO订单）

2.基础设置

• VC开票资料设置

需要提前配置的原因：
亚马逊并没有接口返回店铺站点下的开票基本信息，如：开票方资料和付款条件；无变动的情况下，用户只需初始化维护一次即可。
填写内容来源：进入VC店铺后台：Payments>Invoices模块，下载已开票的PDF文件，有三类信息“remittance address、Payment terms、Payee code”

入口：系统-基础配置-参数设置-财务-VC开票资料设置

四、功能说明

场景1：不在系统创建货件，仅针对订单开取发票

【首次】使用系统开取发票，用“发票提交状态”筛选数据并不太准，因为这个状态只记录有没有在积加系统提交的，之前提交过的都是在亚马逊VC后台，系统上没有记录的。
可以用“结算中心开票状态”来筛选，这个是通过RPA获取已经在亚马逊VC后台开完且被亚马逊后台认可的已开票结果（注：若非独立部署，无法获取到该数据）

步骤1：筛选PO订单后，点击功能按钮“开具发票”
注：批量开票必须在同一店铺站点下，否则数据被过滤后会导致无法加载任何可开票数据

步骤2：开票页面说明

系统能获取该订单该有的提交发票信息，但是部分信息需要用户维护和复核
复核：订单开票日期、发票号码、本次开票数量和金额
维护：付款条件、VAT Number（没有则无必要）
注意：由于您并未在积加系统创建ASN，所以系统无法获取到“发货仓仓库代码”，需要手动选择（选择来源：VC履约-仓库配置-PO发货仓配置）

场景2：在系统创建货件，针对货件开取发票

可以在列表页搜索“关联ASN”号，快速锁定已发货的ASN进行开票

其余步骤和场景一一致，不重复说明；由于您完整的在系统创建货件、所以创建发票时，需要提供更少的信息，更多的是复核提交数据是否符合预期。

Q&A

Q1：如果只需要针对订单某个商品进行开票，怎么操作呢？
A1：将订单行上的操作按钮，点击“移除”